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一、供应商管理L1-L4级流程详解

L1级流程：顶层制度制定

L1级是整个供应商管理流程的纲领与基础，解决“怎么做”的制度问题。

核心内容包括：

• 明确供应商管理的总体目标：保障质量、控制成本、确保交期、优化服务；
• 建立流程体系框架：明确包括开发、认证、评价、退出等全周期流程；
• 明确组织职责：谁负责寻源？谁主导认证？谁执行绩效评价？
• 建立合规机制：如黑名单管理、一次性供应商使用限制、供应商分级机制；
• 制定信息化配套要求：合格供应商名录系统、ERP联动机制等。

意义：统一全公司对供应商管理的做法认知，形成“有章可循”的操作依据，是L2-L4流程落地的根基。

L2级流程：核心过程管理流程

L2流程围绕供应商的“进-用-管-退”全过程，形成五大核心流程群：

1. 供应商准入与开发流程

• 提出开发需求（项目/研发/采购部门）；
• 开展市场调研与信息收集；
• 筛选潜在供应商；
• 启动初评与现场评估；
• 形成开发报告，进入认证阶段。

2. 供应商认证流程

• 分类型建立认证指标（通用/关键设备/战略合作等）；
• 按照五大维度进行资料审核+现场审查；
• 审核通过后纳入合格供应商名录。

3. 商务合同签订与采购执行流程

• 与通过认证的供应商开展商务谈判；
• 明确交货条款、付款方式、交付周期；
• 合同签订后，执行采购计划与验收入库流程。

4. 供应商绩效管理流程

• 定期收集供应商实际交付数据；
• 组织多部门打分，按季度/年度开展绩效评估；
• 反馈评价结果并制定改进计划。

5. 供应商退出管理流程

• 识别不合格供应商（质量事故、连续低绩效、长期无合作）；
• 启动退出流程；
• 完成财务结算、系统隔离；
• 发布黑名单或设置再准入限制。

L3级流程：具体任务流程

L3流程聚焦L2中各流程的关键活动，细化为以下典型流程：

（一）供应商寻源流程

• 明确寻源需求（来自研发、项目、战略或缺口）；
• 审批寻源计划与预算；
• 搜集候选名单，组织预评估；
• 形成推荐清单，作为认证输入。

（二）供应商选择流程

• 基于认证和评价得分，挑选最优合作对象；
• 组织专家小组开展打分与综合评审；
• 报领导审批，正式确定。

（三）采购执行流程

• 发布订单、安排物流、验收入库；
• 对账、付款、结算；
• 记录供应记录，反馈绩效系统。

（四）资料归档与名录管理

• 归档评估资料、合同、履约记录；
• 建立供应商电子档案；
• 实时维护“合格供应商名录”与“黑名单”。

L4级流程：操作细节流程（四级流程）

L4流程是实操人员“具体怎么做”的说明书，聚焦认证、评价、绩效改善与退出四大方面，每个流程都有明确的控制点和责任分工。

1. 供应商认证流程

用于“把关入口”，决定谁能被纳入合格库。

关键步骤：

• 资料审查（资质、体系、能力）；
• 现场评估（多部门联合打分）；
• 试样或小批量试用；
• 成果汇总，评分达标者进入名录。

关键控制点：

• 明确哪些供应商需现场评审；
• 建立认证评分机制与审批流；
• 设置认证有效期和复审机制。

2. 供应商评价流程

用于“日常体检”，识别好坏差异。

关键步骤：

• 多部门打分：质量部、采购部、项目部共同参与；
• 指标评分+权重加权；
• 形成综合得分与等级；
• 等级结果推送至黑白名录。

关键控制点：

• 明确定量指标来源（ERP、质检系统）；
• 规定评价周期、评分标准；
• 建立审核与申诉流程。

3. 供应商绩效改善流程

用于“扶优扶弱”，推动持续优化。

关键步骤：

• 针对评价中表现不佳的供应商，组织约谈；
• 制定具体的改善计划（交期、质量等）；
• 设定改善期限；
• 后续跟踪，重新评估。

关键控制点：

• 是否与供应商达成书面改善协议；
• 是否形成督办机制与跟踪频次；
• 若无改善，是否触发退出机制。

4. 供应商退出流程

用于“关门清库”，淘汰不合格者。

关键步骤：

• 识别退出条件（如三年无合作、考核D级等）；
• 提交退出申请；
• 财务结算完毕、系统标记隔离；
• 更新黑名单。

关键控制点：

• 是否与财务、法律进行协同处理；
• 是否发布正式通知避免重复寻源；
• 是否设置再准入冷却期（如1年）。

二、供应商管理指标体系

尽管流程为主，但指标体系仍是流程有效运行的基础，简单概括如下：

三、德勤74页PPT案例赏析

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