集团企业IT管控体系建设方案（甲方企业），附网传埃森哲案例（109页PPTX文件）

附件为119页PPTX文件。

（一）集团IT企业IT管控组织结构设计

1.集团分管领导

职能：最高级别的管理，负责对整个集团的信息化管控进行监督和决策。

2.CIO/管理部主任

职能：负责整体的IT战略和方向，直接向集团分管领导汇报。负责协调和管理IT管理部的各项工作。

3.IT管理部

职能：负责制定和执行IT战略，管理信息化项目和日常运营。包括以下职能部门：

规划与计划：负责IT战略规划和项目计划的制定。

技术架构和安全：负责技术架构的设计与维护，确保信息安全。

项目管理：负责IT项目的管理和执行。

运维管理：负责日常IT系统和基础设施的维护和支持。

4.集团IT共享服务中心

职能：提供集团内部各部门的IT支持和服务，汇报给IT管理部。包括以下职能部门：

应用系统：负责企业内部应用系统的开发和维护。

平台软件：负责平台级软件的开发和维护。

信息安全：确保集团的信息安全，防范和处理安全事件。

基础设施：维护和管理IT基础设施。

用户支持：提供用户技术支持和培训。

5.二级公司IT部门

职能：负责满足本区域的IT需求，向二级公司分管领导和IT管理部汇报。包括以下职能部门：

需求管理：管理和协调业务部门的IT需求。

专业应用维护：维护和支持业务部门的专业应用系统。

各部门关系简要说明

IT管理部向CIO汇报，IT支持服务中心向IT管理部汇报。

IT管理部职能：包括规划/计划的制定、项目建设、运维管理、安全、制度与标准、培训等。

IT支持服务中心职能：主要面向运营维护，负责集团统一建设的应用系统的运维和管理。

二级公司职能：主要在本区域的需求管理和专业应用系统的维护，工作主要汇报给二级公司领导和IT管理部领导。

（二）集团企业IT项目管理的流程

1.项目准备

收集技术方案建议书、合同等相关资料：确保所有项目启动所需的文件和协议齐全。

提出项目指导委员会名单：确定项目参与单位名称，拟定项目组织架构和项目组成员名单。

拟定项目整体计划：包括项目启动申请报告。

2.项目启动

召开项目启动会：组织项目相关成员参加，确保所有参与者了解项目目标和计划。

研讨和制定项目详细实施计划：确保项目的各个步骤和阶段都有明确的规划。

组织项目成员参加培训：确保团队成员具备必要的技能和知识。

3.调研和需求定义

现状和需求调研：分析当前系统的状况和用户需求。

需求分析：形成信息系统概述说明书，确保所有需求被清晰定义和理解。

4.设计和开发

组织并制定系统设计开发计划：详细规划系统的设计和开发步骤。

系统概要设计和评审：确保系统设计的高层次概述被正确理解和批准。

系统详细设计和审评：详细设计和评审系统的各个细节。

系统开发和代码评审：进行系统的实际开发和代码质量的评审。

5.配置与测试

组织并制定系统配置与测试计划：规划系统的配置和测试步骤。

进行系统配置与测试：执行配置和测试任务，并形成系统配置与测试报告。

6.数据/准备及用户培训

准备系统运行所需的数据，执行数据质量控制：确保数据的完整性和准确性。

环境准备：制定数据迁移计划并执行测试。

制订相关标准规范，进行用户培训及考核：确保用户能够正确使用新系统。

7.系统上线

拟定和评审系统上线计划：确定系统上线的时间和步骤。

执行数据迁移，系统割接上线：将旧系统的数据迁移到新系统，并启动新系统的运行。

系统试运行：在实际使用环境中进行系统的试运行，以发现和解决潜在问题。

8.项目验收

准备系统试运行报告：记录系统试运行期间的表现和发现的问题。

组织领导和相关单位执行项目验收：包括需求部门、运维中心、建设厂商、相关专家等。

确认项目所有任务完成：确保项目的所有目标和任务都已经实现。

9.资料归档

确认完成合同：确保所有合同义务都已履行。

确认项目所有任务完成：确保项目所有任务都已经完成并被认可。

系统转固，资料归档：将系统从项目阶段转移到运营阶段，并归档所有项目资料。

（三）网传埃森哲案例（109页PPTX文件，受篇幅所限，仅展示部分内容）